Van Lanschot Kempen publie les chiffres annuels 2022
Van Lanschot Kempen a publié ce matin ses résultats annuels pour 2022. Les principaux faits saillants peuvent être consultés ici. Le texte complet est disponible sur le site web de Van Lanschot Kempen.
• Le bénéfice net s’élève à 84,3 millions € (2021 : 143,8 millions €), baisse due en partie à une charge non récurrente liée à l’acquisition accélérée de la participation restante de 30 % dans Mercier Vanderlinden
• Augmentation des revenus de commissions de 6 % et des revenus d’intérêts de 6 %
• Flux entrant net en AuM de 2,0 milliards € dans le segment Private Banking et de 11,6 milliards pour Wholesale & Institutional Clients
• Actifs clients : 124,2 milliards € (2021 : 131,2 milliards €) et AuM : 107,8 milliards € (2021 : 115,6 milliards €)
• Ratio de capital solide de 20,6 % (2021 : 23,7 %), baisse due à des exigences de capital plus élevées pour les prêts hypothécaires résidentiels et à un rendement du capital de 1,50 € par action en décembre 2022
• Dividende 2022 proposé : 1,75 € par action (2021 : 2,00 € par action)
• Intention de restituer un capital supplémentaire de 2,00 € par action au second semestre 2023, sous réserve de l’approbation du superviseur
Le résultat négatif des cours a affecté tous les investisseurs. Néanmoins, nous avons réalisé un flux entrant net élevé dans les actifs sous gestion
En 2022, nous avons affiné nos objectifs financiers et de développement durable ainsi que notre stratégie relative aux fonds propres. Nous continuons à mettre l’accent sur la poursuite d’une croissance rentable, tant organique que par le biais d’acquisitions, avec un bilan léger en termes de capitaux. Nous sommes fiers de compter deux nouveaux clients néerlandais importants dans nos activités de gestion fiduciaire. Et peu avant la fin de l’année, nous avons annoncé l’acquisition de la participation restante de 30 % dans Mercier Vanderlinden, ce qui renforce notre position en Belgique. Les associés gérants de Mercier Vanderlinden acquièrent grâce à cette opération une participation significative dans Van Lanschot Kempen, ancrant ainsi notre base d’actionnaires dans notre second marché d’origine.
Je me réjouis personnellement que plus de 70 % de nos collègues soient actionnaires de Van Lanschot Kempen, signe de leur engagement. Je suis fier que nous soyons en mesure de retenir et d’attirer des talents dans un marché du travail tendu. »
Plus de 70 % de nos collègues soient actionnaires de Van Lanschot Kempen, signe de leur engagement.
Développement des actifs clients et des actifs sous gestion
L’afflux net des actifs sous gestion s’est élevé à 13,7 milliards € et le résultat négatif des cours à 21,5 milliards €. En conséquence, le total des AuM a diminué à 107,8 milliards € (2021 : 115,6 milliards €). L’épargne des clients a augmenté à 12,7 milliards € (2021 : 11,7 milliards €) et le total des actifs clients s’est élevé à 124,2 milliards € (2021 : 131,2 milliards €).
Résultats 2022
Le bénéfice net s’élève à 84,3 millions € (2021 : 143,8 millions €). La baisse par rapport à 2021 est en grande partie due aux résultats élevés des participations en 2021 et aux dépenses exceptionnelles liées à l’acquisition de la participation restante de 30 % dans Mercier Vanderlinden. Les revenus de commissions ont augmenté de 6 % pour atteindre 407,8 millions € (2021 : 385,5 millions €), principalement en raison de l’augmentation du niveau moyen des AuM. Les revenus d’intérêts ont augmenté de 6 % pour atteindre 162,7 millions € (2021 : 153,6 millions €), sous l’effet des hausses de taux d’intérêt de la Banque centrale européenne au second semestre.
En 2022, les charges d’exploitation ont augmenté pour atteindre 438,2 millions € (2021 : 409,9 millions €), en partie en raison de la hausse des coûts de personnel. L’augmentation concerne principalement la croissance du nombre d’ETP à 1 780 (2021 : 1 654), notamment dans les départements IT et conformité Compliance mais aussi dans les équipes responsables des solutions d’investissement. De plus, les charges d’exploitation de Mercier Vanderlinden sont désormais incluses pour une année civile entière, suite à l’acquisition d’une participation de 70 % en juillet 2021.
Segment Private Clients
Pour 2022, Private Clients affiche un bénéfice avant impôt de 117,1 millions € (2021 : 114,3 millions €). Le bénéfice sous-jacent avant impôt s'élève à 151,4 millions € (2021 : 132,3 millions €). Les revenus de commissions ont augmenté de 11 % à 270,4 millions € (2021 : 244,4 millions €), principalement suite à la hausse du niveau moyen des actifs sous gestion, en raison de l'acquisition de Mercier Vanderlinden et de l’afflux net.
L’afflux net en AuM dans ce segment atteint 2,0 milliards €, dont 0,7 milliard € en Belgique. Le total des AuM s'élève à 40,5 milliards € à la fin 2022 (2021 : 44,8 milliards €), dont 9,2 milliards € en Belgique (2021 : 9,7 milliards €).
En décembre 2022, Van Lanschot Kempen a annoncé l'acquisition accélérée de la participation restante de 30 % dans Mercier Vanderlinden. Le rapprochement de Van Lanschot Belgique et Mercier Vanderlinden se poursuivra en Belgique courant 2023 sous le nom de Mercier Van Lanschot. En 2022, tous deux collaboraient déjà plus étroitement, notamment dans l'octroi de prêts Lombard et l'utilisation de la fonction de banque dépositaire de Van Lanschot Belgique.
